2016年市级部门预算 （草案）
完美体育办公室
完美体育办公室编制 辛集市财政局审核
目 录
第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施...................................................................................... 3 部门职责-工作活动绩效目标........................................................................ 7 部门预算及“三公”经费预算说明..................................16 部门收支预算总表....................................................................................... 16 部门基本支出预算....................................................................................... 19 部门项目支出预算....................................................................................... 27 部门“三公”及会议培训经费预算……………………………………………29 部门基本情况表........................................................................................... 30
第二部分 预算单位收支预算情况 一、完美体育办公室收支预算......................................................... 32 二、辛集市信息中心收支预算.................................................................... 43 三、辛集市编办收支预算............................................................................ 51
第一部分 部门预算情况
一、年度发展规划目标 总体目标： 突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强工作综合服务实力；高质量起草市领导重要讲话及重要文稿，让市领导满意；及时办理各类文电，确保事项在第一时间得到市领导批示意见；认真完成市政务信息公开工作的指导监督工作，使全市政府信息公开业务队伍素质不断提高，公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化；确保省、市政府决定事项及省、市政府领导重要指示得到贯彻落实；维护好市政府应急平台，确保全市应急工作顺利完成，各类突发事件得到及时妥善处置。 贯彻落实国家、省关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案；促进政府职能转变，积极构建科学的行政管理体制；健全政府职责体系，完善公共服务体系。 职责分类绩效目标： （一）、政府办公室主要职责 1、围绕市政府的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、反映情况，提出建议，为市领导进行科学决策，部署和指导工作，发挥参谋助手作用。 2、负责市政府各种会议的准备和服务工作； 3、负责市政府文电、工作报告、重要讲话及其他材料的起草、修改、审核及公文处理、档案管理工作； 4、协调各乡镇政府和市政府各部门之间的工作关系，解决乡镇、部门间工作中的分歧和其他需要解决的问题； 5、督促检查市政府各部门、各乡镇人民政府对市政府重要文件、市政府会议议定事项及市政府领导和上级领导重要批示的执行、落实情况； 6、负责市政府机关值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，协助领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件，重大灾情和重大事故； 7、负责本市及上级人大代表建设、批评、意见和政协委员提案的办理工作； 8、负责信息收集、选择、提供、反馈工作； 9、负责市政府领导交办的其他事项。 （二）、信息网络中心主要职责 1、组织拟制全市信息化发展规划、年度计划以及分阶段实施方案； 2、会同有关部门和单位组织谋划和筛选信息化建设项目；负责审批、审查上报信息化建设项目的项目建议书和可行性研究报告，协调项目建设中的重大问题，检查、监督项目建设质量，负责信息建设项目的竣工验收； 3、负责市政府办公信息网的日常管理和升级改造工作，保证此网络的顺畅、稳定、高效运行； 4、参与市政府和综合经济部门的经济形势分析、监测、预测事项，组织、协调市直有关部门、优势企业和重点项目的经济信息上网，为市领导和全市政府系统经济决策提供实时信息； 5、负责采集、筛选国内外有价值的经济信息，为市领导和全市政府系统提供参考资料； 6、负责组织市政府通过国际互联网对外发布经济信息事宜； 7、负责连通国家、省、市政府办公业务网，保证顺畅的传递政务信息。 （三）、机构编制委员会办公室主要职责 1、贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府及各级编委有关机构编制工作的方针、政策和法规。 2、草拟机构改革方案，以及机构编制管理的办法和规章。 3、承办全市行政机关及事业单位机构编制的审核报批、日常管理及监督检查工作。 4、准备机构编制委员会会议，草拟委员会会议纪要和有关文件；组织实施委员会会议的各项决议，并将实施情况向委员会主任、副主任和委员会报告。 5、负责审核党政群机关、事业单位内设机构的设置、调整和职数的配置，并依据有关规定审批。 6、负责核定各部门各单位的工作职能及编制员额。 7、协调组织、人事、教育、财政等有关部门，对机关事业单位新增人员实行严格控制。 8、及时准确地掌握行政机关事业单位及乡镇的编制员额和领导职数调整变动情况，并按照政策要求对超编超配单位实施有效监督和调控。 9、根据《事业单位登记管理暂行条例》，依法对事业单位进行登记管理和监督。 10、承办市委、市政府、市机构编制委员会交办的其它工作。 二、实现年度发展规划目标的保障措施 1、协助市领导认真谋划经济发展的新思路，就全局性问题，开展调查研究，起草政策性文件。 2、着力加强政府法制建设，为政府重大决策、重点工作提供法律咨询意见。 3、强化政务值班制度建设，积极发挥联系上下、协调左右的桥梁纽带作用，处置各类紧急和突发事件。 4、加强政府门户网站建设，完善政务公开、在线服务、政务动态、网上办事等栏目。 5、督促检查市政府各部门、各乡（镇、园区）对省政府和市政府决定事项及省政府、市政府领导重要指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。 6、审核管理市委、市政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核管理市各级各类人员编制总额。扎实推进事业单位分类改革,扎实推进事业单位法人治理结构试点工作。 434完美体育办公室职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差政务服务282.80综合业务管理、政务公开、市政府会议管理、督察督办、政务联络等工作。突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强工作综合服务实力。 综合业务管理282.80协助市政府领导组织起草或审核上报省政府、省政府办公厅和致函省政府各部门的公文，以及政府机关的公文处理；组织起草市政府领导重要讲话及其他重要文稿；组织专题调研；办理市政府各部门、各乡（镇、园区）报送的文电；对各乡（镇）、市政府部门之间工作中的分歧和其他需要解决的问题提出处理意见；承办市政府领导交办的其他事项。高质量审核公文，让市领导满意；及时办理各类文电，确保事项在第一时间得到市领导批示意见；高质量起草的市领导重要讲话及重要文稿。综合业务工作完成率 政务公开 负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作。通过完成市政务信息公开工作的指导监督工作，使全市政府信息公开业务队伍素质不断提高，业务水平进一步提升；政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。政务公开率 会议管理 市政府各种会议的准备和服务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的落实。做好市政府会议保障；严格市直各部门以市政府名义召开的会议审批，控制会议费开支规模。大型会议控制率 督查督办 督促检查市政府各部门、各乡（镇、园区）对省政府和市政府决定事项及省政府、市政府领导重要指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。确保省、市政府决定事项及省、市政府领导重要指示得到贯彻落实。决策部署督查反馈率 政务联络 负责市政府公务活动的接待安排。做好省政府与市政府政务往来服务保障工作重大活动联络服务工作完成率 应急管理50.00市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。建设运行维护好市政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证市政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建设，认真编制、严格审核应急预案，确保预案内容科学合理，有效组织实施；进一步加强应急演练工作，提升演练效果，确保遇突发事件能够有效应对；充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用，为突发事件应对处置工作提供更大帮助；做好指导、协调各乡（镇、园区）政府、市政府各部门应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。 应急管理50.00市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。对人民群众通过电话反映的政府及政府各部门存在的问题、直接影响群众生活的应由市政府及有关职能部门协调解决的问题和其他带有普遍性、倾向性、苗头性的重要问题进行受理、登记、呈交、督促、反馈。维护好市政府应急平台，确保全市应急工作顺利完成；各类突发事件得到及时妥善处置突发事件处理 金融工作22.50贯彻执行国家、省金融工作方针政策和法律法规，协调金融业与全市经济社会发展衔接。制定全市相关政策、措施和办法，净化金融市场，维护社会稳定，促进金融产业健康发展。 金融工作22.50贯彻执行国家、省金融工作方针政策和法律法规，制定全市相关政策、措施和办法，经市政府批准后组织实施；协调金融业与全市经济社会发展衔接；负责按规定管理地方金融机构相关工作。严守不发生系统性、区域性金融风险的底线，净化金融市场，防止非法集资活动的蔓延，维护社会稳定。非法集资综治考评 完成考核评级 法制工作 推进全市政府系统依法行政和法制建设，依法承办市政府法律事务。通过对行政执法人员和行政执法行为监督管理，不断提高行政执法水平，发挥行政复议纠错职能，保障相对人合法权益，全面考核依法行政工作，推进依法行政。为高质、高效开展法治政府建设提供有效保障。 组织推进依法行政 制定全市依法行政考核指标体系，组织依法行政考核工作。承办市政府法律事务，推进政府法制建设。组织承办人大代表建议和政协提案工作。通过组织全市依法行政考核工作，各类政府法制业务工作谋划到位、开展有序，组织全市依法行政考核工作 公共资源交易市场的建设和管理工作60.00公共资源交易市场的建设和管理工作加强公共资源交易市场的建设和管理工作，完善公共资源配置、公共资产交易、公共产品生产领域的市场运行机制。 公共资源交易市场的建设和管理工作60.00宣传贯彻公共资源交易相关政策和法律、法规；为公共交易活动提供场地、信息、政策、咨询等具体服务，发布交易信息、中标公告，安排开标时间、场所；负责公共资源交易网络的日常运行和维护；负责交易大厅、开评标场所秩序的监管；负责公共资源交易评标专家库的使用、维护和管理，及时更新专家的准入和退出；负责进场主体的准入资格验证；对交易过程进行见证，并负责相关资料的整理、收集、统计、归档；根据采购人委托，制定集中采购项目的实施方案，明确采购规程，组织政府采购活动。完善公共资源配置、公共资产交易、公共产品生产领域的市场运行机制。综合业务工作完成率 行政管理体制改革 贯彻落实国家、省关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案：促进政府职能转变，积极构建科学的行政管理体制；健全政府职责体系，完善公共服务体系。贯彻落实国家、省关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案：探索大部制，解决职能交叉。建设服务型政府，着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。健全政府职责体系，完善公共服务体系。 行政单位管理体制和机构改革 审核管理市委、市政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核管理市各级各类人员编制总额；指导、协调各类功能园区体制改革和机构改革以及机构编制管理工作；组织开展综合行政执法试点工作。加强外出学习和调研工作。推进市政府机构改革,省直管县体制改革，党群政法部门体制改革,经济发达镇行政管理体制改革试点，乡镇行政体制改革,各类功能园区管理体制机制改革。行政改革目标完成率 事业单位管理体制和机构改革 做好事业单位分类工作；做好各部门所属事业单位分类改革工作；规范事业单位台账管理。加强外出学习和调研工作。扎实推进事业单位分类改革,扎实推进事业单位法人治理结构试点工作事业改革目标完成率 机构编制管理20.00审核或审批市委、市政府，党政、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。审核或审批市委、市政府、党政、人大、政协法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。 机构编制监管5.00开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准，机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作。全面推行实名制管理和编制使用核准,及时查处机构编制违法违纪案件案件办结率 实名制管理推行率 机构编制部门与有关部门的协调配合机制 建立健全机构编制部门与有关部门的协调配合机制。纪检、组织、机构编制、财政、人社、审计、民政部门相互协调配合，推进我市综合改革和编制工作创新管理进程，为市编委决策提供准确详实依据。协调次数 机构编制标准化管理 制定全市机关事业编制总量标准、机关事业单位具体机构编制标准。制定适应我市发展的机关事业单位机构编制标准体系。研究课题成果数量 标准体系数建设数量 事业单位法人登记管理 负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。加强完善事业单位登记管理工作事业单位登记管理率 网上名称管理工作 负责全市党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理工作。加强完善全市党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理工作网站定期报告率 “政务”和“公益”中文域名注册工作15.00负责全市党政机关、事业单位“政务”和“公益”中文域名注册工作。推进全市党政机关、事业单位“政务”和“公益”中文域名注册工作。“政务”和“公益”中文域名注册率 促进政府职能转变15.00强化社会管理和公共服务。规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批。强化社会管理和公共服务。规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批。 推进政府向社会力量购买服务改革 明确公共服务购买主体的单位目录、政府转移职能目录以及禁止政府职能转移事项。研究通过政府向社会力量购买公共服务，严格控制增设机构、增加人员，严控行政事业单位供养人员规模的政策措施。完成政府转移职能目录、购买主体单位目录制定,及时完成政府购买行业协会临时性服务工作政府购买服务推广率 行政审批改革15.00全面清理市本级行政审批项目。完成承接上级下放和衔接上级取消或调整的行政审批项目工作；开展对部门审改工作指导和培训。加强审改工作制度化、规范化和标准化建设。对行政审批中介服务事项进行汇总清理，加强对行政审批中介服务机构管理。更新行政审批目录，行政权力清单、责任清单。加强外出学习和调研工作。进一步优化行政审批流程,加强审改工作制度化、规范化和标准化建设行政审批取消下放率 编办事务管理 做好机关人员管理及保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障。加强机关党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。 综合事务管理 负责全市机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理，全市机构编制统计、数据分析工作。机构编制信息平台和网站运行综合事务保障率 综合事务保障率 网站建设 负责政府门户网站建设、维护和应用。1、承担市政府门户网站改版，提升网站功能。2、丰富政府网站信息公开内容，加强公开深度。3、加强政府网站互动渠道建设。4、承担政府网站信息发布。5、做好政府网站安全防护。6、承担全市政府部门和乡镇网站群建设。 相关网站的日常维护和栏目版块建设 进行网站改版、升级，丰富信息公开内容，加强政府网站互动渠道建设，深化网站安全防护，实时发布全市动态信息网站发布。提高政府网站信息加载量，充分发挥门户网站政务公开和办事服务的主窗口、主渠道作用。网站浏览量 政府网站各栏目和板块测评得分 网络维护 负责全市党政部门和乡镇网络用户的技术支持和维护。1、承担政府院内四大班子和党政部门以及各乡镇互联网、国家政务内外网、省政务内外网的运行维护和用户管理。2、承担行政服务中心、公共资源交易中心的行政审批网络、政务内外网的运行维护和用户管理。 网络日常维护和用户管理 加大技术支持和管理力度，提高服务水平，为机关政务办公提供有效支撑。提供技术服务，确保各种网络的安全高效运行，各用户的网络正常网络故障排除率 网络平台建设 负责全市统一政务平台的建设和维护。1、承担全市政务内网平台的建设。2、承担全市政务外网平台的建设和应用。3、承担全市大型跨行业、跨部门政务应用信息系统的建设和应用。4、承担全市办公自动化系统的建设和运行。 政务网络建设和应用的日常推进、管理实施 按照省委、省政府要求，建设完善辛集市政务内（外）网，满足全市党政部门对国家和省上级部门的各种网络办公和视频会议等需求。确保全市有关单位接入省委、省政府政务内外网，不断加强机关办公自动化应用，为打造“电子政府”提供平台和技术支持。联网单位和用户数 技术支撑 负责有关党政部门网络设备和应用系统平台的托管和技术维护1、承担全市各部门需要依托政务内外网开展应用办公的设备托管和技术维护。2、承担行政审批中心网络审批系统运行维护和硬件技术保障。3、承担全市政府信息公开系统的建设和技术维护。4、承担连通省委的“大组公网”、“纪检监察内网”等专用网络的运行维护。 硬件平台和系统的日常维护 按照政府要求和部门需要，对行政服务中心、编委办公室、公共资源、组织部、纪检会等部门的网络设备、应用系统和专网设备实施技术托管和服务。进行网络整合，形成全市集中统一的政务网络信息中心和资源中心，建成全市政务办公枢纽。设备托管维护的数量和单位数量，负责维护的软件应用平台数量 网络和网站信息安全保密 负责全市政务网络安全保密和政府网站的信息安全。1、承担连通国家、省的全市政务内网的安全保密。2、承担连通国家、省的全市政务内网的安全保密。3、承担市政府门户网站的信息安全和网站安全。4、承担全市党政部门涉密计算机的安全使用。 各种安全措施的实施和日常监督检查 通过制度建设、技术防护、安全检查，确保网络和网站和信息安全。确保门户网站安全和信息安全，尽量保证全市联网用户不发生涉密事件，以免造成恶略影响。网站恢复时间 涉密事件发生数
一、人员经费安排说明 以各单位2015年11月份工资表所列在编人员和工资标准为依据(不包含执行中可能发生的调资)。具体项目包括： 1、基本工资、津贴和其他。基本工资、津贴和其他发放范围及发放标准按照国家、省和我市的现行规定执行。 2、奖金。指行政单位和参公事业单位工作人员年终一次性奖金。按2015年11月份在职人员基本工资安排。 3、独生子女奖励。按10元/人月安排。 二、公用经费安排说明 包括单位公务费、交通费、提取的福利费、提取的工会费和离退休人员的特需费及公用经费。 1、公务费：包括办公费、取暖费、差旅费、邮电费等，以2015年 11月份在职人数为依据（含离岗人员），按4500元/人年安排。 2、工会费：按在职人员工资总额的2%提取。按省总工会、财政厅冀工总字（2003）36号文规定，单位工会费的40%由财政直接划拨到总工会。 3、交通费：包括公务用车燃料费、维修费。 4、福利费：按在职人员基本工资总额的2.5%提取。 5、其他：包括离退休人员公用经费、离退休人员特需费、离退休人员福利费。 三、专项经费安排说明 1、政府办公室专项公用经费：415.3万元。 2、辛集市机构编制委员会办公室专项公用经费：35万元。
“三公”经费预算情况说明
按照中央八项规定精神，坚持厉行节约，2016年我单位“三公”经费预算共计42.54万元，其中公务用车运行维护费42.54万元。
部门收支预算总表 434完美体育办公室单位：万元项 目代 码预算收支项目预算金额 预算收入987.781一般公共预算拨款987.78 其中：限额补助 非限额补助987.78 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他 2基金预算拨款 3国有资本经营预算拨款 4财政专户核拨 5其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出987.781基本支出537.48 其中：人员经费360.03 日常公用经费177.452项目支出450.30 其中：本级支出450.30 对下补助 3其他支出 434完美体育办公室单位：万元经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入 基本支出总计537.48537.48 人员经费合计360.03360.03 一、工资福利支出323.15323.15 1、基本工资167.65167.65 2、津贴补贴141.51141.51 （1）地区附加津贴141.51141.51 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 3、奖金13.9913.99 4、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）基本医疗保险费 （3）大病医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）事业单位补充医疗保险费 （6）事业单位失业保险费 （7）工伤保险费 （8）其他社保缴费 5、伙食补助费 6、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 （4）其他 二、对个人和家庭的补助36.8836.88 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员特殊补贴 （4）离休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 2、退休费1.091.09 （1）退休金 （2）退休人员补贴1.091.09 （3）退休人员特殊补贴 （4）退休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 3、退职（役）费 （1）退职生活费 （2）退职人员补贴 （3）退职人员特殊补贴 （4）退职人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 4、抚恤金 5、生活补助5.975.97 6、医疗费 7、助学金 8、奖励金0.480.48 （1)独生子女父母奖励0.480.48 （2)其他奖励金 9、住房公积金 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 （1)在职人员提租补贴 （2)离休人员提租补贴 （3)退休人员提租补贴 （4)退职（役）人员提租补贴 11、购房补贴 12、其他对个人和家庭的补助支出29.3429.34 （1）住宅取暖费17.2017.20 1）在职住宅取暖费11.4011.40 2）离休住宅取暖费 3）退休住宅取暖费5.805.80 4）退职住宅取暖费 （2）其他12.1412.14 日常公用经费合计177.45177.45 1、基础定额项目78.2678.26 （1）办公费16.3516.35 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费3.303.30 1）公务移动通讯费用补贴 2）其他邮电费3.303.30 （5）办公取暖费 （6）物业管理费 （7）差旅费4.204.20 （8）维修（护）费 （9）会议费2.252.25 （10）办公设备购置费 （11）因公出国（境）费用 （12）公务用车运行维护费47.7147.71 1）燃料费32.1432.14 2）维修费10.4010.40 3）保险费5.175.17 4）其他交通费 （13）离退休干部经费4.454.45 1）离休干部公用经费 2）离休干部特需费 3）离休干部住宅公用电话费 4）离休人员福利费 5）退休干部公用经费1.211.21 6）退休干部特需费 7）退休干部住宅公用电话费 8）退休人员福利费3.243.24 9）退职人员福利费 10）离休干部参观休养经费 （14）公务交通补贴 （15）印刷费 （16）咨询费 （17）手续费 （18）租赁费 （19）专用材料费 （20）被装购置费 （21）专用燃料费 （22）劳务费 （23）委托业务费 （24）其他业务费 2、按规定比例计提项目8.018.01 （1）培训费 （2）公务接待费 （3）工会经费3.763.76 （4）福利费4.254.25 （5）党组织活动经费 3、特殊因素项目91.1891.18 （1）业务用房运行费 （2）办公用房运行补助 （3）网络运行维护费18.3018.30 （4）大宗印刷费32.8832.88 （5）专项邮电费 （6）专项购置费 （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 （8）临时办公室经费40.0040.00 （9）中央空调及电梯运行费 （10）不可预见费 434完美体育办公室单位：万元项目名称项目承担单位功能分类科目编码项目类型项目级次资 金 来 源大类小类合 计一般公共预算拨款基金预算 拨款国有资本经营预算拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计 450.30450.30 政务服务 282.80282.80 综合业务管理 282.80282.80 1、宾馆人员养老保险及生活费完美体育办公室2089901个人家庭补助个人家庭补助项目本级130.00130.00 2、春节慰问经费完美体育办公室2010301专项业务专项公用本级8.008.00 3、961890群众服务热线经费完美体育办公室2010301专项业务专项公用本级25.0025.00 4、党报党刊征订费完美体育办公室2010301专项业务专项公用本级9.809.80 5、政府购买服务完美体育办公室2010301专项业务专项公用本级80.0080.00 6、办公自动化系统建设资金完美体育办公室2010301专项业务专项公用本级30.0030.00 应急管理 50.0050.00 应急管理 50.0050.00 1、应急管理经费完美体育办公室2010301专项业务专项公用本级50.0050.00 金融工作 22.5022.50 金融工作 22.5022.50 1、金融办公室专项经费完美体育办公室2010301专项业务专项公用本级22.5022.50 公共资源交易市场的建设和管理工作 60.0060.00 公共资源交易市场的建设和管理工作 60.0060.00 1、公共资源交易中心经费完美体育办公室2010301专项业务专项公用本级60.0060.00 机构编制管理 20.0020.00 机构编制监管 5.005.00 1、清理吃空饷辛集市编办2010301专项业务专项公用本级5.005.00 “政务”和“公益”中文域名注册工作 15.0015.00 1、政务和公益中文域名注册经费辛集市编办2010301专项业务专项公用本级15.0015.00 促进政府职能转变 15.0015.00 行政审批改革 15.0015.00 1、行政审批制度改革经费辛集市编办2010301专项业务专项公用本级15.0015.00 434002完美体育办公室单位：万元支出内容资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计91.5191.51 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费42.5442.54 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费42.5442.54 三、公务接待费 “三公”经费小计42.5442.54 四、会议费48.9748.97 五、培训费
部门基本情况表 434完美体育办公室单位：人单位名称单位性质单位规格经费保障形式车辆编制数编制人数在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合 计 1261114513 29 完美体育办公室行政正科级财政性资金基本保证1146 403 25 辛集市信息中心事业正科级 088 8 1 辛集市编办行政正科级财政性资金基本保证17352 3
第二部分
预算单位收支预算情况
收支预算总表 434002完美体育办公室单位：万元项 目代 码预算收支项目预算金额 预算收入846.211一般公共预算拨款846.21 其中：限额补助 非限额补助846.21 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他 2基金预算拨款 3国有资本经营预算拨款 4财政专户核拨 5其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出846.211人员经费282.212日常公用经费148.703项目支出415.304其他支出 人员经费预算 434002完美体育办公室单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入 合计282.21282.21 一、工资福利支出249.18249.18 2010301 1、基本工资130.22130.22 2、津贴补贴108.10108.10 2010301 （1）地区附加津贴108.10108.10 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 2010301 3、奖金10.8610.86 4、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）基本医疗保险费 （3）大病医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）事业单位补充医疗保险费 （6）事业单位失业保险费 （7）工伤保险费 （8）其他社保缴费 5、伙食补助费 6、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 （4）其他 二、对个人和家庭的补助33.0333.03 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员特殊补贴 （4）离休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 2、退休费0.970.97 （1）退休金 2010301 （2）退休人员补贴0.970.97 （3）退休人员特殊补贴 （4）退休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 3、退职（役）费 （1）退职生活费 （2）退职人员补贴 （3）退职人员特殊补贴 （4）退职人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 4、抚恤金 2010301 5、生活补助5.975.97 6、医疗费 7、助学金 8、奖励金0.350.35 2010301 （1)独生子女父母奖励0.350.35 （2)其他奖励金 9、住房公积金 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 （1)在职人员提租补贴 （2)离休人员提租补贴 （3)退休人员提租补贴 （4)退职（役）人员提租补贴 11、购房补贴 12、其他对个人和家庭的补助支出25.7425.74 （1）住宅取暖费13.6013.60 2010301 1）在职住宅取暖费8.608.60 2）离休住宅取暖费 2010301 3）退休住宅取暖费5.005.00 4）退职住宅取暖费 2010301 （2）其他12.1412.14 日常公用经费预算 434002完美体育办公室单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入 合计148.70148.70 1、基础定额项目69.7069.70 2010301 （1）办公费11.3511.35 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费3.003.00 1）公务移动通讯费用补贴 2010301 2）其他邮电费3.003.00 （5）办公取暖费 （6）物业管理费 2010301 （7）差旅费3.003.00 （8）维修（护）费 2010301 （9）会议费2.002.00 （10）办公设备购置费 （11）因公出国（境）费用 （12）公务用车运行维护费46.5146.51 2010301 1）燃料费31.6431.64 2010301 2）维修费10.0010.00 2010301 3）保险费4.874.87 4）其他交通费 （13）离退休干部经费3.843.84 1）离休干部公用经费 2）离休干部特需费 3）离休干部住宅公用电话费 4）离休人员福利费 2010301 5）退休干部公用经费1.061.06 6）退休干部特需费 7）退休干部住宅公用电话费 2010301 8）退休人员福利费2.782.78 9）退职人员福利费 10）离休干部参观休养经费 （14）公务交通补贴 （15）印刷费 （16）咨询费 （17）手续费 （18）租赁费 （19）专用材料费 （20）被装购置费 （21）专用燃料费 （22）劳务费 （23）委托业务费 （24）其他业务费 2、按规定比例计提项目6.126.12 （1）培训费 （2）公务接待费 2010301 （3）工会经费2.862.86 2010301 （4）福利费3.263.26 （5）党组织活动经费 3、特殊因素项目72.8872.88 （1）业务用房运行费 （2）办公用房运行补助 （3）网络运行维护费 2010301 （4）大宗印刷费32.8832.88 （5）专项邮电费 （6）专项购置费 （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 2010301 （8）临时办公室经费40.0040.00 （9）中央空调及电梯运行费 （10）不可预见费 项目支出预算 434002完美体育办公室单位：万元项目名称功能分类科目编码项目类型资 金 来 源大类小类合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款国有资本经营预算拨款财政专户 核拨其他来源 收入合 计 415.30415.30 政府购买服务2010301专项业务专项公用80.0080.00 党报党刊征订费2010301专项业务专项公用9.809.80 宾馆人员养老保险及生活费2089901个人家庭补助个人家庭补助项目130.00130.00 春节慰问经费2010301专项业务专项公用8.008.00 961890群众服务热线经费2010301专项业务专项公用25.0025.00 办公自动化系统建设资金2010301专项业务专项公用30.0030.00 应急管理经费2010301专项业务专项公用50.0050.00 金融办公室专项经费2010301专项业务专项公用22.5022.50 公共资源交易中心经费2010301专项业务专项公用60.0060.00 “三公”及会议培训经费预算 434002完美体育办公室单位：万元支出内容资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计89.3689.36 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费41.6441.64 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费41.6441.64 三、公务接待费 “三公”经费小计41.6441.64 四、会议费47.7247.72 五、培训费
收支预算总表 434004辛集市信息中心单位：万元项 目代 码预算收支项目预算金额 预算收入65.891一般公共预算拨款65.89 其中：限额补助 非限额补助65.89 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他 2基金预算拨款 3国有资本经营预算拨款 4财政专户核拨 5其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出65.891人员经费42.922日常公用经费22.973项目支出 4其他支出 人员经费预算 434004辛集市信息中心单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入 合计42.9242.92 一、工资福利支出41.0141.01 2010301 1、基本工资20.3420.34 2、津贴补贴18.9718.97 2010301 （1）地区附加津贴18.9718.97 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 2010301 3、奖金1.701.70 4、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）基本医疗保险费 （3）大病医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）事业单位补充医疗保险费 （6）事业单位失业保险费 （7）工伤保险费 （8）其他社保缴费 5、伙食补助费 6、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 （4）其他 二、对个人和家庭的补助1.911.91 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员特殊补贴 （4）离休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 2、退休费0.030.03 2010301 （1）退休金 2010301 （2）退休人员补贴0.030.03 （3）退休人员特殊补贴 （4）退休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 3、退职（役）费 （1）退职生活费 （2）退职人员补贴 （3）退职人员特殊补贴 （4）退职人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 4、抚恤金 5、生活补助 6、医疗费 7、助学金 8、奖励金0.080.08 2010301 （1)独生子女父母奖励0.080.08 （2)其他奖励金 9、住房公积金 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 （1)在职人员提租补贴 （2)离休人员提租补贴 （3)退休人员提租补贴 （4)退职（役）人员提租补贴 11、购房补贴 12、其他对个人和家庭的补助支出1.801.80 （1）住宅取暖费1.801.80 2010301 1）在职住宅取暖费1.601.60 2）离休住宅取暖费 2010301 3）退休住宅取暖费0.200.20 4）退职住宅取暖费 （2）其他 日常公用经费预算 434004辛集市信息中心单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入 合计22.9722.97 1、基础定额项目3.693.69 2010301 （1）办公费3.603.60 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 1）公务移动通讯费用补贴 2）其他邮电费 （5）办公取暖费 （6）物业管理费 （7）差旅费 （8）维修（护）费 （9）会议费 （10）办公设备购置费 （11）因公出国（境）费用 （12）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 4）其他交通费 （13）离退休干部经费0.090.09 1）离休干部公用经费 2）离休干部特需费 3）离休干部住宅公用电话费 4）离休人员福利费 2010301 5）退休干部公用经费0.040.04 6）退休干部特需费 7）退休干部住宅公用电话费 2010301 8）退休人员福利费0.050.05 9）退职人员福利费 10）离休干部参观休养经费 （14）公务交通补贴 （15）印刷费 （16）咨询费 （17）手续费 （18）租赁费 （19）专用材料费 （20）被装购置费 （21）专用燃料费 （22）劳务费 （23）委托业务费 （24）其他业务费 2、按规定比例计提项目0.980.98 （1）培训费 （2）公务接待费 2010301 （3）工会经费0.470.47 2010301 （4）福利费0.510.51 （5）党组织活动经费 3、特殊因素项目18.3018.30 （1）业务用房运行费 （2）办公用房运行补助 2010301 （3）网络运行维护费18.3018.30 （4）大宗印刷费 （5）专项邮电费 （6）专项购置费 （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 （8）临时办公室经费 （9）中央空调及电梯运行费 （10）不可预见费
收支预算总表 434005辛集市编办单位：万元项 目代 码预算收支项目预算金额 预算收入75.681一般公共预算拨款75.68 其中：限额补助 非限额补助75.68 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他 2基金预算拨款 3国有资本经营预算拨款 4财政专户核拨 5其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出75.681人员经费34.902日常公用经费5.783项目支出35.004其他支出 人员经费预算 434005辛集市编办单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入 合计34.9034.90 一、工资福利支出32.9632.96 2010301 1、基本工资17.0917.09 2、津贴补贴14.4414.44 2010301 （1）地区附加津贴14.4414.44 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 2010301 3、奖金1.431.43 4、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）基本医疗保险费 （3）大病医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）事业单位补充医疗保险费 （6）事业单位失业保险费 （7）工伤保险费 （8）其他社保缴费 5、伙食补助费 6、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 （4）其他 二、对个人和家庭的补助1.941.94 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员特殊补贴 （4）离休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 2、退休费0.090.09 （1）退休金 2010301 （2）退休人员补贴0.090.09 （3）退休人员特殊补贴 （4）退休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 3、退职（役）费 （1）退职生活费 （2）退职人员补贴 （3）退职人员特殊补贴 （4）退职人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 4、抚恤金 5、生活补助 6、医疗费 7、助学金 8、奖励金0.050.05 2010301 （1)独生子女父母奖励0.050.05 （2)其他奖励金 9、住房公积金 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 （1)在职人员提租补贴 （2)离休人员提租补贴 （3)退休人员提租补贴 （4)退职（役）人员提租补贴 11、购房补贴 12、其他对个人和家庭的补助支出1.801.80 （1）住宅取暖费1.801.80 2010301 1）在职住宅取暖费1.201.20 2010301 2）离休住宅取暖费 2010301 3）退休住宅取暖费0.600.60 4）退职住宅取暖费 （2）其他 日常公用经费预算 434005辛集市编办单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入 合计5.785.78 1、基础定额项目4.874.87 2010301 （1）办公费1.401.40 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费0.300.30 1）公务移动通讯费用补贴 2010301 2）其他邮电费0.300.30 （5）办公取暖费 （6）物业管理费 2010301 （7）差旅费1.201.20 2010301 （8）维修（护）费 2010301 （9）会议费0.250.25 （10）办公设备购置费 （11）因公出国（境）费用 （12）公务用车运行维护费1.201.20 2010301 1）燃料费0.500.50 2010301 2）维修费0.400.40 2010301 3）保险费0.300.30 4）其他交通费 （13）离退休干部经费0.520.52 1）离休干部公用经费 2）离休干部特需费 3）离休干部住宅公用电话费 4）离休人员福利费 2010301 5）退休干部公用经费0.110.11 6）退休干部特需费 7）退休干部住宅公用电话费 2010301 8）退休人员福利费0.410.41 9）退职人员福利费 10）离休干部参观休养经费 （14）公务交通补贴 （15）印刷费 （16）咨询费 （17）手续费 （18）租赁费 （19）专用材料费 （20）被装购置费 （21）专用燃料费 （22）劳务费 （23）委托业务费 （24）其他业务费 2、按规定比例计提项目0.910.91 （1）培训费 （2）公务接待费 2010301 （3）工会经费0.430.43 2010301 （4）福利费0.480.48 （5）党组织活动经费 3、特殊因素项目 （1）业务用房运行费 （2）办公用房运行补助 （3）网络运行维护费 （4）大宗印刷费 （5）专项邮电费 （6）专项购置费 （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 （8）临时办公室经费 （9）中央空调及电梯运行费 （10）不可预见费 项目支出预算 434005辛集市编办单位：万元项目名称功能分类科目编码项目类型资 金 来 源大类小类合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款国有资本经营预算拨款财政专户 核拨其他来源 收入合 计 35.0035.00 清理吃空饷2010301专项业务专项公用5.005.00 政务和公益中文域名注册经费2010301专项业务专项公用15.0015.00 行政审批制度改革经费2010301专项业务专项公用15.0015.00
“三公”及会议培训经费预算 434005辛集市编办单位：万元支出内容资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计2.152.15 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费0.90.9 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费0.90.9 三、公务接待费 “三公”经费小计0.90.9 四、会议费1.251.25 五、培训费
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